Pre-DBA Program Financial Management

Цели программы - дать целостное понимание финансовой архитектуры организации и роли CFO в обеспечении её устойчивости. Развить навыки стратегического финансового анализа и управленческой отчётности. Научить интегрировать цифровые технологии и ESG-принципы в систему финансового управления. Подготовить слушателей к исследовательскому и аналитическому формату программы DBA. Результаты обучения: после завершения программы слушатель: понимает взаимосвязь финансовой, инвестиционной и корпоративной стратегии; владеет современными методами анализа и прогнозирования денежных потоков; умеет управлять стоимостью компании и инвестиционными проектами; способен применять цифровые инструменты в финансовом управлении; демонстрирует лидерские качества и этическое мышление CFO.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МОДУЛЬ 1. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И АНАЛИТИКА

Модуль открывает программу Pre-DBA «Управление финансами» и задаёт её стратегическую основу. Он формирует у слушателя системное понимание финансов как языка бизнеса и инструмента стратегического управления. Через призму анализа, планирования и оценки результатов участники учатся мыслить, как CFO — видеть не только цифры, но и смыслы, лежащие за ними: динамику роста, устойчивость, доверие инвесторов и стратегическую ценность капитала. Главный акцент — создание финансовой архитектуры компании, способной адаптироваться к неопределённости и обеспечивать долгосрочную эффективность. Современная компания строится не вокруг продукта, а вокруг капитала — интеллектуального, финансового, человеческого. Раздел раскрывает понятие финансовой архитектуры как системы стратегических связей между ресурсами, рисками, доходностью и корпоративной ответственностью. Изучается роль Chief Financial Officer (CFO) как архитектора устойчивости и стратегического партнёра генерального директора. Слушатели анализируют, как CFO формирует политику капитала, выстраивает коммуникацию с советом директоров, акционерами и внешними инвесторами, как трансформируется его роль в цифровой экономике. Финансовое планирование — это «нервная система» организации. Раздел посвящён методам долгосрочного и краткосрочного планирования: построение финансовой стратегии как отражения бизнес-модели; интеграция планов подразделений в единый бюджет; управление ключевыми показателями (KPI, ROI, EVA). Особое внимание уделяется балансу между стратегическими инвестициями и операционной ликвидностью, а также гибкости планирования в условиях изменчивых рынков. Слушатели осваивают инструменты бюджетирования (Zero-Based, Rolling Forecast) и моделирования сценариев развития.

• Финансовая архитектура организации: цели, структура, роль CFO.
• Стратегическое и оперативное финансовое планирование.
• Анализ и интерпретация финансовой отчётности (IFRS, GAAP).
• Управление денежными потоками и капитализацией компании.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ.

Финансовая отчётность — зеркало корпоративной реальности.
Раздел обучает чтению и интерпретации отчётности по международным стандартам IFRS и US GAAP. Рассматриваются: структура и взаимосвязь отчётов (Balance Sheet, P&L, Cash Flow); ключевые коэффициенты финансового анализа (ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, долговая нагрузка); роль нефинансовых показателей и ESG-отчётности. Фокус — не просто на технике анализа, а на управленческой интерпретации данных: как цифры превращаются в решения, а отчётность — в стратегический инструмент. Денежные потоки — кровеносная система бизнеса. Раздел раскрывает методы управления ликвидностью, оптимизации оборотного капитала и структурирования потоков. Слушатели учатся анализировать источники и использование средств, выстраивать политику финансирования, дивидендов и инвестиций. Отдельно рассматриваются механизмы повышения капитализации компании: управление стоимостью (Value Based Management), финансовый PR, прозрачность и инвестиционная привлекательность. В центре внимания — синергия финансовой политики и репутации компании на рынке капитала. Будущее невозможно предсказать — но его можно смоделировать. В этом разделе изучаются методы финансового прогнозирования, основанные на статистике, аналитике данных и экспертных оценках. Слушатели осваивают инструменты сценарного анализа и стресс-тестирования — оценку чувствительности финансовых показателей к изменениям рыночных, валютных и макроэкономических факторов. Модуль развивает навык видеть альтернативные сценарии развития бизнеса и готовить управленческие решения под разные типы будущего — от оптимистичного до стрессового.

После завершения обучения слушатель:

• Понимает структуру и функции финансовой системы компании;
• Владеет методами анализа и планирования финансовой стратегии;
• Умеет читать и интерпретировать финансовую отчётность на уровне международных стандартов;
• Способен управлять ликвидностью, капитализацией и инвестиционной привлекательностью компании;
• Использует прогнозирование и сценарное моделирование для стратегических решений.

Модуль 1 — это точка входа в мышление CFO, где цифры становятся языком стратегии, а финансовая аналитика — искусством видеть будущее бизнеса.

МОДУЛЬ 2. ИНВЕСТИЦИИ, РИСКИ И КОРПОРАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Этот модуль объединяет ключевые элементы стратегического мышления финансового лидера — инвестиции, риск и устойчивость. Он учит видеть капитал не как статичный ресурс, а как живой поток — энергию, которую можно направить на рост, инновации и социальную ценность. В центре внимания — искусство принятия решений в условиях неопределённости, управление доходностью и защитой бизнеса от финансовых шоков, а также переход от краткосрочной прибыли к долгосрочной устойчивости. Любое управленческое решение в финансах — это инвестиция. Слушатели осваивают классические и современные методы оценки проектов: NPV (Net Present Value) — чистая приведённая стоимость; IRR (Internal Rate of Return) — внутренняя норма доходности; EVA (Economic Value Added) — добавленная экономическая стоимость; DCF (Discounted Cash Flow) — дисконтированные потоки. Рассматривается логика принятия инвестиционных решений с учётом стоимости капитала, структуры рисков, влияния налогов и инфляции. Фокус модуля — управление инвестиционной логикой, а не просто вычисление показателей. Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, EVA, DCF). Финансовые рынки и инструменты: акции, облигации, деривативы, private equity. Управление рисками и ликвидностью: подходы и модели. ESG-инвестиции и принципы устойчивого финансового развития. Кризисное управление и финансовая безопасность компании. Финансовый рынок — это пространство возможностей, где капитал превращается в развитие. Раздел знакомит слушателей с инструментами фондового и внебиржевого рынков:

• Акции и облигации как базовые источники капитала;
• Деривативы (форварды, опционы, фьючерсы) как инструменты хеджирования и спекуляции;
• Private equity и венчурные инвестиции как механизмы роста инновационных компаний.

Изучается взаимодействие между рынком капитала и корпоративными решениями CFO: выход на IPO, выкуп акций, долговое финансирование. Отдельное внимание уделено регуляции, ликвидности и международной структуре рынков — от Лондона и Нью-Йорка до Сингапура и Дубая. В финансовом управлении невозможно устранить риск — но можно научиться им управлять. Слушатели знакомятся с многоуровневой системой Risk Management: идентификация и классификация рисков (финансовые, операционные, рыночные, страновые); количественные модели оценки (VaR, CVaR, стресс-тестирование); инструменты хеджирования и диверсификации; политика управления ликвидностью и резервами. Модуль развивает навык создания карты рисков компании, где каждый фактор связан с финансовым контуром и управленческими решениями. Завершающая часть — моделирование стресс-сценариев и антикризисных финансовых решений. Мировые финансы вступили в эпоху ответственного капитала. Раздел раскрывает суть ESG-подхода (Environmental, Social, Governance) — когда инвестиционные решения принимаются с учётом экологических, социальных и управленческих факторов. Рассматриваются международные стандарты и рейтинги ESG, зелёные облигации, устойчивые фонды, нефинансовая отчётность. Слушатели учатся выстраивать стратегию устойчивых инвестиций, в которой прибыль сочетается с этикой, репутацией и долгосрочной стабильностью. Финансовая устойчивость рассматривается как часть более широкой системы — устойчивого развития компании и общества. Ни один бизнес не застрахован от кризисов — но уровень подготовки определяет, кто выживет. Раздел знакомит слушателей с практиками антикризисного управления: реструктуризация долгов, переговоры с кредиторами, стресс-бюджетирование, поддержание операционной устойчивости. Изучаются методы обеспечения финансовой безопасности: внутренний контроль, аудит, комплаенс, управление киберрисками. Отдельный акцент — на психологии кризиса CFO: способность сохранять спокойствие, действовать точно и этично в условиях давления и неопределённости. Финансовая безопасность рассматривается как стратегическая функция доверия — внутри компании, на рынке и перед обществом.

После завершения обучения слушатель:

• Владеет современными методами оценки и анализа инвестиционных проектов;
• Понимает устройство и механику работы финансовых рынков;
• Способен выстраивать систему риск-менеджмента и контроля ликвидности;
• Умеет интегрировать esg-подход в инвестиционную стратегию;
• Готов к действиям в условиях кризисов и финансовой турбулентности.

Модуль 2 — это школа стратегического инстинкта CFO, где формируется способность не просто управлять деньгами, а направлять капитал в устойчивое будущее, соединяя прибыль, безопасность и ответственность.

МОДУЛЬ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ЛИДЕРСТВО CFO

Модуль завершает программу Pre-DBA «Управление финансами» и формирует у слушателей стратегическое понимание того, как цифровые технологии и человеческое лидерство трансформируют профессию финансового директора. Сегодня CFO — не просто хранитель бюджета, а драйвер инноваций, архитектор данных и стратегический лидер, управляющий скоростью, прозрачностью и устойчивостью бизнеса. Главная идея модуля — показать, как синтез технологий, аналитики и лидерской зрелости создаёт новый тип финансового управления: умное, гибкое и ориентированное на будущее. Цифровая революция радикально меняет финансы — от процессов до моделей принятия решений. Слушатели изучают, как Big Data помогает анализировать рынок в реальном времени, как искусственный интеллект повышает точность прогнозов, как блокчейн обеспечивает прозрачность транзакций, а финтех-платформы сокращают барьеры между компаниями и инвесторами. Разбираются примеры внедрения цифровых решений: автоматизация отчётности, смарт-контракты, нейросетевые модели оценки рисков. Финансы становятся системой, где скорость обработки данных и интеллектуальная аналитика формируют конкурентное преимущество. В эпоху цифровой экономики статичные бюджеты устаревают. В этом разделе рассматривается переход от традиционного годового планирования к динамическому бюджетированию в реальном времени. Слушатели изучают современные инструменты: ERP, BI-системы, платформы интеграции данных и модели «rolling forecast». Раскрывается понятие «цифрового контура управления», где финансы становятся живой экосистемой, интегрированной с продажами, производством и HR. Фокус — на создании цифровой прозрачности и скорости управленческих решений, где CFO становится координатором межфункционального взаимодействия.

• Цифровые технологии в финансах: Big Data, AI, Blockchain, FinTech.
• Бюджетирование в реальном времени и автоматизация финансовых процессов.
• Финансовая трансформация и роль CFO в эпоху цифровой экономики.
• Финансовая этика, прозрачность и международные стандарты отчётности.
• Личное лидерство CFO: стратегическое мышление, стрессоустойчивость, управление командами.

Роль CFO меняется фундаментально: от контролёра — к визионеру. Финансовая трансформация — это не просто внедрение новых технологий, а смена мышления: от учёта к прогнозу, от отчётности к стратегии, от контроля к партнёрству. Модуль раскрывает модель современного финансового офиса (Finance 4.0): интеграция цифровых платформ, управление данными как активом, создание центров аналитической компетенции. Слушатели осваивают инструменты цифрового лидерства: roadmaps трансформации, KPI цифровой зрелости, управление изменениями и построение культуры инноваций внутри финансовой функции. CFO будущего — это стратег цифровой эры, который соединяет финансы, технологию и бизнес-видение. В цифровом мире данные становятся новой валютой — и новой зоной ответственности. Раздел посвящён вопросам финансовой этики, прозрачности и доверия в глобальной экономике. Рассматриваются стандарты международной отчётности (IFRS, GAAP, ESG disclosure), практика раскрытия данных и этические дилеммы цифровизации: границы автоматизации, защита конфиденциальной информации, борьба с манипуляцией данными. Слушатели учатся строить финансовую архитектуру доверия: прозрачные процессы, честная отчётность, комплаенс и управление деловой репутацией. Этика становится не ограничением, а стратегическим активом. Цифровые инструменты не заменяют лидера — они требуют его нового качества. Заключительный раздел посвящён развитию личных компетенций CFO как лидера трансформации. Слушатели осваивают техники стратегического мышления, эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и эффективной коммуникации. Рассматриваются модели управления высокопроизводительными командами, коучинг и фасилитация как инструменты развития сотрудников. CFO учится быть не только аналитиком, но и вдохновителем изменений — человеком, который формирует культуру уверенности и устойчивости в компании.

После завершения обучения слушатель:

• Осваивает современные цифровые технологии и применяет их в управлении финансами;
• Умеет строить гибкие финансовые системы и процессы в реальном времени;
• Понимает роль CFO как архитектора трансформации бизнеса;
• Применяет принципы этики и прозрачности в международной практике;
• Развивает личные лидерские качества, необходимые для управления командами и изменениями.

Модуль 3 — это финальный шаг к мышлению CFO будущего, где цифры, технологии и лидерство соединяются в одно целое. Он формирует финансового директора новой эпохи — Chief Financial Officer как стратег, инноватор и вдохновитель трансформации компании.

ФИНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзаменационное эссе-тест: «Финансовое лидерство и устойчивое развитие компании в цифровую эпоху»

Особенности программы

• Основана на британско-сингапурской модели «Executive Learning» — обучение через анализ практических кейсов и ситуационное моделирование.
• Все материалы доступны онлайн на русском и английском языках.
• Каждому слушателю предоставляется персональный тьютор и доступ к цифровому кампусу.
• Программа является академическим мостом к уровню DBA «Financial Management & Financial Security», обеспечивая преемственность и международное признание.
• Эта программа формирует финансового лидера нового поколения — стратегического мыслителя, способного соединять точность аналитики, технологическую гибкость и гуманитарную ответственность CFO XXI века.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ВЫПУСКНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Diploma: Executive Manager CFO
• Квалификационный сертификат EU-NQF Chief Financial Officer (Level 7–8)

Организаторы

• British Business Academy (UK), лицензия
• Singapore Academy of Corporate Management, франшиза
• Международный НИИ проблем управления (Россия), локализация

Форма обучения: Дистанционная (онлайн)
Продолжительность: 4 месяца
Стоимость обучения: 1500 фунтов стерлингов
Финальная аттестация: Экзаменационное эссе-тест

Программа формирует интеллектуальную основу для перехода к уровню DBA «Управление корпоративными финансами и финансовая безопасность / Financial Management & Security», обеспечивая преемственность содержания, академическую логику и стандарты British–Singapore Management Education.